一、產(chǎn)品質(zhì)量控制責(zé)任界定 

① 原輔材料、外購產(chǎn)品質(zhì)量控制責(zé)任；           責(zé)任人：左占強

② 生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的產(chǎn)品質(zhì)量控制責(zé)任；              責(zé)任人：馮勝星

③ 經(jīng)檢驗合格入庫前的產(chǎn)品質(zhì)量控制責(zé)任；    責(zé)任人：常亞超

④ 入庫后的產(chǎn)品質(zhì)量控制責(zé)任。                     責(zé)任人：張云卿

二、生產(chǎn)過程控制 

生產(chǎn)部開機和變換規(guī)格品種時，由質(zhì)量部在線質(zhì)檢員進行首檢，首檢內(nèi)容包括管材外觀、尺寸、標(biāo)識等，只有在首檢合格后方可進行批量生產(chǎn)。且此質(zhì)檢員負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中的巡檢及貼合格證工作，并真實地監(jiān)督記錄產(chǎn)品質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象及時向當(dāng)班部長和主機手反映。

對有爭議和不能迅速作出判斷的產(chǎn)品應(yīng)放入待檢區(qū)存放，出具不合格品報簽單，由生產(chǎn)部組織相關(guān)職能部門評審形成書面意見，最后質(zhì)量部作出是否降級處理判斷。

三、其它產(chǎn)品控制

管件的首檢由試驗員負(fù)責(zé)。包括：樣品管、管件、膠圈等外購產(chǎn)品的檢驗，其還負(fù)責(zé)對配件尺寸測量及配件批次不合格的判定。

四、產(chǎn)品性能質(zhì)量控制 

質(zhì)量部試驗室按相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)對下線的外觀尺寸合格產(chǎn)品進行物理性能抽檢。在生產(chǎn)現(xiàn)場取樣時，試驗員必須當(dāng)場對產(chǎn)品數(shù)量、尺寸、標(biāo)識進行校對，確認(rèn)無誤后方可取樣，如有疑問，應(yīng)及時向當(dāng)班在線質(zhì)檢員反映，在物理性能檢測過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映，并按標(biāo)準(zhǔn)進行復(fù)檢，若仍不合格，則及時向生產(chǎn)部（必要時包括供應(yīng)部）下達不合格品通知單，并由質(zhì)量部組織相關(guān)部門進行分析，由成品倉庫對不合格品進行隔離。 

五、產(chǎn)品出廠控制（由成品倉庫負(fù)責(zé)） 

產(chǎn)品出廠時，出廠檢驗員應(yīng)對發(fā)貨產(chǎn)品進行抽檢，并作好記錄，記錄內(nèi)容包括：a、發(fā)往目的地  b、產(chǎn)品規(guī)格型號  c、產(chǎn)品外觀、顏色、尺寸、修邊情況等質(zhì)量狀況，記錄必須完整。若發(fā)現(xiàn)有不合格品時，則此批產(chǎn)品不發(fā)貨，并進行每根復(fù)檢。成品倉庫應(yīng)不定期對庫存產(chǎn)品進行抽查，并做好相應(yīng)記錄（包括數(shù)量和質(zhì)量情況）。

六、負(fù)責(zé)人日常工作檢查 

主管領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人必須時刻掌握質(zhì)檢隊伍的質(zhì)量意識和思想狀況，加強教育培訓(xùn)，提高責(zé)任心，抓薄弱環(huán)節(jié)，抓制度建立和完善，抓學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核，抓先進，促后進，優(yōu)勝劣汰。部門負(fù)責(zé)人對分管的日常工作每天不斷地深入一線檢查，加強對日常檢驗工作的監(jiān)督管理。

七、獎懲辦法 

1、原輔材料、造粒料的購進質(zhì)量由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，本廠自產(chǎn)原材料由倉儲部負(fù)責(zé)。出現(xiàn)批次不合格對相關(guān)人員處以罰款100元/次，累計三次批次不合格取消供方資格，由于采購品不合格原因造成的相關(guān)損失，經(jīng)認(rèn)定評議后確定賠償方案，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)落實。 

2、材料的存放按標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，廢品的回收、破碎及材料領(lǐng)用前導(dǎo)致的損傷等由倉儲部負(fù)責(zé)，在接收廢品時，應(yīng)檢查表面的清潔情況，發(fā)現(xiàn)有混雜、污染的，對生產(chǎn)部責(zé)任人處以罰款50元/次。 

3、生產(chǎn)領(lǐng)用和使用時，對原輔料、造粒料、破碎料的質(zhì)量進行檢查，發(fā)現(xiàn)有混料、雜質(zhì)、污染等不合格，則對責(zé)任主體（倉儲部的責(zé)任人）處以罰款50元/次。 

4、在線質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對產(chǎn)成品檢查，發(fā)現(xiàn)由于原材料中混料、雜質(zhì)、污染等原因造成的不合格品，對主機手罰款20元/次，因標(biāo)識不正確、未修邊、未吹干凈內(nèi)部雜料、外觀雜質(zhì)人為損壞以及以劣充優(yōu)，將不合格品混入成品中，由質(zhì)量監(jiān)督人員或其它人發(fā)現(xiàn)的，一次罰在線質(zhì)檢員20元，獎發(fā)現(xiàn)者20元。 

5、主機手在操作設(shè)備、開機及使用口模、芯模、定徑套等未按技術(shù)工藝文件要求和作業(yè)文件執(zhí)行的，一次罰款50元，主機手在調(diào)試過程中未做標(biāo)記、未前后通氣，被質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)的，一次罰主機手50元。 

6、原輔材料從采購、貯存到發(fā)放使用等未按工藝標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件執(zhí)行的，相關(guān)責(zé)任人一次罰款50元。 

7、試驗員負(fù)責(zé)外購產(chǎn)品批次檢測，發(fā)現(xiàn)批次不合格向相關(guān)部門下達不合格品通知單，累計三次批次不合格取消供方資格；試驗員發(fā)現(xiàn)管件或膠圈產(chǎn)品報檢不合格者，則供應(yīng)部一律退貨。

8、不合格產(chǎn)品限相應(yīng)部門（生產(chǎn)部或倉儲物流部）在3天之內(nèi)做出處理，不能堆積在現(xiàn)場，超過三天未處理的罰相關(guān)部門100元。 

9、若產(chǎn)品在市場上發(fā)現(xiàn)有內(nèi)在質(zhì)量問題（物理性能）并經(jīng)確認(rèn)后，屬于是對每批次報檢的原料和生產(chǎn)對應(yīng)批次的產(chǎn)品漏檢的情況，罰試驗員每次100。 

10、若質(zhì)檢員發(fā)生錯檢情況的，一次罰款50元。 

11、成品倉庫對入庫產(chǎn)品進行抽查時發(fā)現(xiàn)的不合格品（外觀、尺寸、數(shù)量），將按以上制度處罰相關(guān)責(zé)任人，并將當(dāng)事人的全部罰款獎給成品倉庫有功人員，同時對質(zhì)量部門及相關(guān)部門的經(jīng)理、視情況予以罰款、降職和除名。